Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | 2226002160 | ND na vozidlá | 4500267621 | Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK | 34647929 | 949,00 | |
| 04.03.2026 | 2226002161 | údržba mosta č. D3-001 | ZM/2023/0510 | 4500266452 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 11,197,62 |
| 04.03.2026 | 2226002162 | Chlorid horečnatý tuhý | ZM/2025/0766 | 4500266577 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 10,800,00 |
| 04.03.2026 | 2226002163 | ND na vozidlá | 4500267402 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 762,34 | |
| 04.03.2026 | 2226002164 | Zneškodnenie odpadu 02/26 | ZML/381/2010 | 4500267025 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 486,01 |
| 04.03.2026 | 2226002165 | ND na vozidlá | 4500267126 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 571,96 | |
| 04.03.2026 | 2226002166 | Pneuservisné služby | 4500267134 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 132,93 | |
| 04.03.2026 | 2226002167 | ND na vozidlá | 4500267545 | LMK Slovakia s.r.o., Hlavná 30, Poprad, 059 51, SK | 50541668 | 144,20 | |
| 04.03.2026 | 2226002168 | Oprava BA679UV | 4500266986 | GRAVITON, s.r.o., Široká 2, Poprad, 058 01, SK | 31733123 | 203,25 | |
| 04.03.2026 | 2226002169 | Pracovné náradie, materiál | 4500267401 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 366,38 |