Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2025 | 2224016049 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 1,487,18 | |
| 14.01.2025 | 2224016052 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 50,992,22 | |
| 14.01.2025 | 2224016058 | odvoz odpadu, nájom kontajnera | 4500231766 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 73,80 | |
| 14.01.2025 | 2224016059 | odvoz odpadu, nájom kontajnera | 4500231757 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 82,50 | |
| 14.01.2025 | 2224016071 | spotreba elektrickej energie | ZML/372/2010 | 4500249530 | HSH - V, spol. s r.o., Majer 236, Veľké Zálužie, 951 35, SK | 36541044 | 434,40 |
| 14.01.2025 | 2224016073 | polep presklenia šatne | 4500248480 | pressDesign.sk, s.r.o., Kráľovská 796/43, Šaľa, 927 01, SK | 47371854 | 458,00 | |
| 14.01.2025 | 2224016074 | servis tunela Sitina, D1, D2, D4 | ZM/2024/0231 | 4500248478 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 9,303,34 |
| 14.01.2025 | 2224016098 | Likvidácia odpadu | 4500249235 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 504,30 | |
| 14.01.2025 | 2224016099 | Servis vozidla BT314HA | 4500248850 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 456,48 | |
| 14.01.2025 | 2224016100 | revízie plynových zariadení | ZM/2022/0294 | 4500247588 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 1,136,00 |