Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2025 | 2224016101 | Revízia plynových zariadení | 4500247556 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 750,00 | |
| 14.01.2025 | 2224016102 | Revízie tlakových zariadení | ZM/2022/0263 | 4500247605 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 810,00 |
| 14.01.2025 | 2224016103 | prenájom plynových fliaš | 4500249317 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 30,00 | |
| 14.01.2025 | 2224016104 | zneškodnenie odpadu, poplatok 12/24 | 4500247495 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 1,212,64 | |
| 14.01.2025 | 2224016105 | oprava BA591PK | 4500249042 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 3,570,00 | |
| 14.01.2025 | 2225000048 | servis BL362ZA | 4500249348 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 1,071,94 | |
| 14.01.2025 | 2225000049 | Nápojové lístky BA2 | ZM/2024/0026 | 4500249154 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 300,00 |
| 14.01.2025 | 2225000050 | refakturácia poplatkov | ZML/1241/2010 | 4500249621 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 75,528,00 |
| 14.01.2025 | 2225000051 | Právne služby 12/24-1/25 | ZM/2019/0291 | 4500250129 | Simmons & Simmons LLP, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9SS, GB | 100200122 | 208,993,03 |
| 14.01.2025 | 2225000069 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500249227 | PGT, s.r.o., Petrovianska 38/A, Prešov, 080 01, SK | 36483516 | 74,90 |