Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.08.2024 2224008730 ND na vozidlá 4500241452 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 112,30
09.08.2024 2224008731 ETC služby júl 2024 ZM/2024/0123 4500242012 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 4,100,00
09.08.2024 2224008733 ETC služby júl 2024 ZM/2024/0088 4500242011 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 197,02
09.08.2024 2224008734 ETC služby júl 2024 ZM/2024/0054 4500242015 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 10,797,81
09.08.2024 2324007005 Návrhy na vyvlastnenia VP/2024/12340 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 33,305,84
09.08.2024 2224008735 potraviny ŠS LJ ZM/2022/0317 4500241079 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 137,42
09.08.2024 2224008736 pranie a žehlenie ŠS LJ ZM/2024/0342 4500241065 CIBEKA s.r.o., r.s.p., Hlavná 1721/157, Gelnica, 056 01, SK 53523628 224,78
09.08.2024 2224008737 maliar. a natierač. materiál ET/2024/0008 4500240947 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 6,914,65
09.08.2024 2224008744 Vložka do koša 4500239177 eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK 35919965 570,00
09.08.2024 2224008745 Pracovné náradie 4500241338 Narimex, spol. s.r.o., Jungmannova 6, Bratislava, 851 01, SK 00679976 833,91