Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2026 | 2226001428 | odstránenie poruchy | 4500266972 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 986,74 | |
| 17.02.2026 | 2226001429 | servis výťahu Polianky 01/26 | 4500266433 | Výťahy H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 841 04, SK | 47463112 | 70,00 | |
| 17.02.2026 | 2226001430 | Elektrospotrebiče | ET/2025/0021 | 4500266717 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 338,05 |
| 17.02.2026 | 2226001431 | Účastnícky poplatok | 4500266261;4500266572 | Pro Seminar, s.r.o., H. Meličkovej 2984/19A, Bratislava - Karlova Ves, 841 05, SK | 53269888 | 360,00 | |
| 17.02.2026 | 2226001432 | oprava BL002UV | 4500266500 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 450,41 | |
| 17.02.2026 | 2226001433 | kryt disku | 4500265990 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 411,64 | |
| 17.02.2026 | 2226001434 | ND na vozidlá | 4500266698 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 996,53 | |
| 17.02.2026 | 2226001435 | Provízia z predaja DZ 01/26 | ZM/2025/1001 | 4500267065 | ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK | 35777087 | 1,141,56 |
| 17.02.2026 | 2226001436 | OOPP | 4500266504 | Strauss Slovensko s. r. o., Panenská 6, Bratislava - Staré Mesto, 811 03, SK | 52463885 | 227,60 | |
| 17.02.2026 | 2226001437 | OOPP | 4500266522 | Strauss Slovensko s. r. o., Panenská 6, Bratislava - Staré Mesto, 811 03, SK | 52463885 | 233,00 |