Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2026 | 2226001513 | AdBlue | ZM/2024/0486 | 4500266528 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 1,199,40 |
| 18.02.2026 | 2226001514 | AdBlue | ZM/2024/0486 | 4500266210 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 177,90 |
| 18.02.2026 | 2226001515 | Konzultačná činnosť 01/2026 | ZM/2025/0426 | 4500257219 | PROCESS MANAGEMENT,s.r.o., Gaštanová 13, Bratislava, 811 04, SK | 36356794 | 14,155,00 |
| 18.02.2026 | 2226001516 | ročný servis záložného zdroja EZA | 4500265585 | TTS Martin, s.r.o., Rakovo 92, Rakovo, 038 42, SK | 36394327 | 977,20 | |
| 18.02.2026 | 2226001517 | Priemyselná posypová soľ | ZM/2025/0767 | 4500266102 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 54,426,61 |
| 18.02.2026 | 2226001518 | Nápojové poukážky Beharovce | ZM/2024/0026 | 4500266542 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 188,50 |
| 18.02.2026 | 2226001520 | Pneumatiky | 4500266781 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 2,406,50 | |
| 18.02.2026 | 2226001521 | Oprava sčítačov dopravy | ZM/2019/0401 | 4500266027 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 225,00 |
| 18.02.2026 | 2226001522 | údržba RC R4 01/26 | ZML/37/2010 | 4500266221 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 16,667,68 |
| 18.02.2026 | 2226001523 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500266411 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,032,00 |