Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | 2226002070 | Rámcová dohoda - Operatívny leasing služobných motorových vozidiel | ZM/2024/0558 | ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, Bratislava, 815 10, SK | 35704713 | 63,45 | |
| 03.03.2026 | 2226002071 | Hadica | 4500264756 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 79,54 | |
| 03.03.2026 | 2226002072 | vodoinštalačný materiál | 4500267493 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 164,53 | |
| 03.03.2026 | 2226002073 | spotrebný, spojovací materiál | 4500267448 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 137,03 | |
| 03.03.2026 | 2226002074 | Spojovací materiál | 4500267542 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 109,08 | |
| 03.03.2026 | 2226002075 | nápojové poukážky KE | ZM/2024/0026 | 4500266913 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 138,50 |
| 03.03.2026 | 2226002076 | Upratovacie služby 02/26 | 4500265766 | BERUPS, s. r. o., Lomená 3441/9, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 56179022 | 3,920,00 | |
| 03.03.2026 | 2226002078 | servis BL289RP | 4500266290 | Hedin Automotive Banská Bystrica s., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 974,07 | |
| 03.03.2026 | 2226002079 | inštalácia LED vozíka BL334YI | 4500266617 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 585,00 | |
| 03.03.2026 | 2226002080 | servis stroja FARESIN | 4500266870 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 1,250,00 |