Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
27.11.2024 2224013647 oprava BL987TK 4500246960 Steeling, s.r.o., Plzenská 8/1843, Košice - Západ, 040 11, SK 31720943 338,50
27.11.2024 2224013648 odvoz kalu, zneškodnenie odpad. vôd 4500244336 Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK 00185221 89,23
27.11.2024 2224013658 hutný, elektroinštalačný materiál 4500245912 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 425,61
27.11.2024 2224013649 servis BL251VT 4500247229 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 207,57
27.11.2024 2224013650 servis BT903AT 4500247163 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 554,46
27.11.2024 2224013659 štvrťročná kontrola EPS 4500245703 SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 31349307 4,080,23
27.11.2024 2224013651 servis BL989VA 4500247173 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 223,62
27.11.2024 2224013652 servis BL680EC 4500247174 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 215,17
27.11.2024 2224013660 Zmluva o pripojení do siete internet ZM/2018/0110 Axalnet, s.r.o., Škultétyho 4720/2A, Topoľčany, 955 01, SK 36549096 50,00
27.11.2024 2224013653 servis BL651XE 4500247156 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 196,94