Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | 2225013518 | Nápojový kupón | ZM/2024/0026 | 4500263901 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 111,00 |
| 10.12.2025 | 2125000545 | Zmluva o dielo - D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, stavebné práce | ZM/2013/0456 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 92,417,49 | |
| 10.12.2025 | 2225013519 | Zneškodnenie odpadu 11/2025 | ZM/2024/0035 | 4500262817 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 264,25 |
| 10.12.2025 | 2225013522 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500262494 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 144,63 | |
| 10.12.2025 | 2225013525 | zneškodnenie odpadu 11/25 | ZM/2024/0034 | 4500263151;4500263943 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 994,60 |
| 10.12.2025 | 2225013526 | lokálne opravy vozoviek 11/25 | 4500261315 | Kaping s.r.o., Radlinského 21, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 14,251,30 | |
| 10.12.2025 | 2225013527 | zneškodnenie odpadu 11/25 | 4500262178 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 1,762,56 | |
| 10.12.2025 | 2225013529 | servis BA918PK | 4500263918 | JAST Servis s.r.o., Hronská Breznica 156, Hronská Breznica, 966 11, SK | 54086710 | 740,00 | |
| 10.12.2025 | 2225013530 | Oprava meteozariadenia 11/25 | ZM/2025/0288 | 4500261355 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 14,100,00 |
| 10.12.2025 | 2225013531 | STK vozidiel 11/2025 | 4500263607 | BLUSK, s.r.o., Továrenská 15B/5160, Malacky, 901 01, SK | 50061879 | 93,50 |