Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
28.11.2024 2224013768 Tlačiarenské služby 4500246365 APRINT s.r.o., Šoltésovej 19, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 31608639 270,00
28.11.2024 2224013769 Pneumatiky 4500246410 PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK 43774610 5,360,00
28.11.2024 2224013771 Interiérová farba ET/2024/0008 4500246762 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 46,00
28.11.2024 2224013772 oprava BA126ZY 4500247344 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 1,368,06
28.11.2024 2224013773 oprava BA975AB 4500247342 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 3,622,44
28.11.2024 2224013774 oprava BL612AB 4500247343 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 1,858,06
28.11.2024 2224013775 ND na vozidlá 4500247327 AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 31593445 247,09
28.11.2024 2224013776 ND na vozidlá 4500247359 AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK 46276556 135,85
28.11.2024 2224013777 Autopotreby, mazivá 4500246784 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 861,11
28.11.2024 2224013778 ND na DP2L 40-49 4500246580 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 3,300,04