Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2026 | 2226001468 | Oprava kávovaru | 4500266621 | HOSPOL elektro spol. s r.o., Rustaveliho 7, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 35762144 | 150,40 | |
| 17.02.2026 | 2326003092 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/02663 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 35,90 | |
| 17.02.2026 | 2226001469 | Menič napätia | 4500265476 | Interlink, s.r.o., Komenského 5826/18C, Martin, 036 01, SK | 31574874 | 266,00 | |
| 17.02.2026 | 2326003093 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/02664 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 11,96 | |
| 17.02.2026 | 2226001470 | Dlhodobý nájom plynových fliaš | 4500264836 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 470,40 | |
| 17.02.2026 | 2326003094 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/02665 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 8,97 | |
| 17.02.2026 | 2226001471 | Potraviny | ET/2025/0026 | 4500266661 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, Bardejov, 085 01, SK | 36473219 | 445,22 |
| 17.02.2026 | 2326003095 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/02666 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 35,90 | |
| 17.02.2026 | 2226001472 | Nápoje | ET/2025/0024 | 4500266410 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 329,16 |
| 17.02.2026 | 2326003096 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/02667 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 35,90 |