Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | 2224014043 | servisná prehliadka zdviháku | 4500247481 | PROSIV s.r.o., Moravská 1871/15, Vráble, 952 01, SK | 47590785 | 717,00 | |
| 03.12.2024 | 2224014044 | BOZP, OPP 11,12/24 | 4500246609 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 600,00 | |
| 03.12.2024 | 2224014045 | BOZP, OPP dodávateľov Váhostav | 4500246648 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 141,30 | |
| 03.12.2024 | 2224014046 | oboznámenie BOZP, OPP | 4500246804 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 161,30 | |
| 03.12.2024 | 2224014047 | oboznámenie BOZP, OPP | 4500246630 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 121,30 | |
| 03.12.2024 | 2224014048 | opakované školenia obsluhy | 4500246668 | LESTOM, s.r.o., Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK | 45291675 | 1,473,10 | |
| 03.12.2024 | 2224014049 | Nápojové kupóny LC | ZM/2024/0026 | 4500247391 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 100,00 |
| 03.12.2024 | 2224014050 | servis BL124RO | 4500247205 | Car Spot s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK | 51543184 | 220,39 | |
| 03.12.2024 | 2224014051 | sito pre filtre | 4500247249 | Štefan Uličný, Široké 251, Široké, 082 37, SK | 45305226 | 108,00 | |
| 03.12.2024 | 2224014053 | Pneumatika | 4500247607 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 70,00 |