Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2024 | 2224013772 | oprava BA126ZY | 4500247344 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,368,06 | |
| 28.11.2024 | 2224013773 | oprava BA975AB | 4500247342 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 3,622,44 | |
| 28.11.2024 | 2224013774 | oprava BL612AB | 4500247343 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,858,06 | |
| 28.11.2024 | 2224013775 | ND na vozidlá | 4500247327 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 247,09 | |
| 28.11.2024 | 2224013776 | ND na vozidlá | 4500247359 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 135,85 | |
| 28.11.2024 | 2224013777 | Autopotreby, mazivá | 4500246784 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 861,11 | |
| 28.11.2024 | 2224013778 | ND na DP2L 40-49 | 4500246580 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 3,300,04 | |
| 28.11.2024 | 2224013779 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500245348 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,010,10 |
| 28.11.2024 | 2224013780 | Oprava DBZ na D2 | ZM/2024/0477 | 4500245237 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 13,664,40 |
| 28.11.2024 | 2224013781 | Oprava DBZ na D2 | ZM/2024/0477 | 4500245262 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,319,00 |