Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2024 | 2224013751 | prepravný vozík | 4500247279 | GÜDE Slovakia, s.r.o., K sihoti 324/2, Podtureň - Roveň, 033 01, SK | 36389862 | 63,95 | |
| 28.11.2024 | 2224013753 | školenia, konferencie | ZM/2023/0308 | 4500244898 | BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK | 36427985 | 90,00 |
| 28.11.2024 | 2224013770 | čistenie, údržba odlučovačov | ZM/2020/0331 | 4500235243 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 7,351,40 |
| 28.11.2024 | 2224013754 | oprava, montáž oplotenia | 4500246563 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 9,830,00 | |
| 28.11.2024 | 2224013755 | oprava AA885EZ | 4500246559 | Autogroup TT, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK | 36241431 | 1,092,11 | |
| 28.11.2024 | 2224013756 | oprava odvodňovacieho žľabu | 4500245305 | Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 4,565,28 | |
| 28.11.2024 | 2224013757 | STK vozidiel | 4500246248 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 483,33 | |
| 28.11.2024 | 2224013758 | OOPP | 4500245826 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 202,90 | |
| 28.11.2024 | 2224013759 | OOPP | 4500246096 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 286,90 | |
| 28.11.2024 | 2224013760 | Autopotreby | 4500247345 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 661,69 |