Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2024 | 2224013713 | overenie tachografov | 4500246318 | DKC servis, s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 36645982 | 313,61 | |
| 28.11.2024 | 2224013714 | STK AA271JR, BT952DE | 4500246327 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 205,84 | |
| 28.11.2024 | 2224013715 | diagnostika BA974PI | 4500246996 | Viliam Jozefček GAPPA AUTOSERVIS, Okružná 2434/115, Zvolen, 960 01, SK | 46596755 | 50,00 | |
| 28.11.2024 | 2224013716 | Diagnostika BA097PN | 4500246996 | Viliam Jozefček GAPPA AUTOSERVIS, Okružná 2434/115, Zvolen, 960 01, SK | 46596755 | 50,00 | |
| 28.11.2024 | 2224013717 | Diagnostika BA049OS | 4500246996 | Viliam Jozefček GAPPA AUTOSERVIS, Okružná 2434/115, Zvolen, 960 01, SK | 46596755 | 50,00 | |
| 28.11.2024 | 2224013718 | nájom hyg. zariadenia 11/24 | 4500232348 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 63,00 | |
| 28.11.2024 | 2224013719 | Pracovné náradie | 4500247076 | Kamody Slovensko s. r. o., Grösslingova 4, Bratislava, 811 09, SK | 47608544 | 249,25 | |
| 28.11.2024 | 2224013720 | ND na vozidlá | 4500247348 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 834,00 | |
| 28.11.2024 | 2224013721 | dodanie, montáž osvetlenia | 4500246590 | JPDAM, s.r.o., Tulská 2238/1, Zvolen, 960 01, SK | 56603771 | 2,130,94 | |
| 28.11.2024 | 2224013722 | OOPP | 4500245359 | LEMI BB s.r.o., Horná Mičiná 301, Horná Mičiná, 974 01, SK | 45724148 | 8,817,48 |