Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
19.02.2025 2225001486 PHM, AdBlue, Autopotreby ZM/2011/0402 4500251481 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 11,484,68
19.02.2025 2225001487 PHM, AdBlue ZM/2011/0402 4500251315 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 3,956,50
19.02.2025 2225001488 Provízia z predaja DZ 01/25 ZM/2024/0097 4500251465 JURKI - HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava, 821 09, SK 31332251 114,03
19.02.2025 2225001489 právna pomoc 01/2025 ZM/2017/0185 4500251589 JUDr. Marta Urbánková, Šafárikovo nám. 2, Bratislava, 811 02, SK 31785433 2,000,00
19.02.2025 2225001490 údržba cesty I/50 01/25 ZML/1651/2010 4500250650 Správa ciest Košického samospr.kraj, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK 35555777 1,032,18
19.02.2025 2225001491 výroba pečiatok 4500251016 BROART, s.r.o., Fraňa Kráľa 883/3, Žarnovica, 966 81, SK 50506790 254,00
19.02.2025 2225001492 Upratovacie služby 01/2025 ZM/2024/0164 4500250393 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 316,00
19.02.2025 2225001530 oprava PDZ E NR-112, NR-187 na D1 ZM/2024/0231 4500250688 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 480,00
19.02.2025 2225001531 oprava UPS ZM/2024/0231 4500247573 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 2,633,80
19.02.2025 2225001532 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500250902 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 1,116,54