Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | 2226001230 | servis BL212TV | 4500266554 | PORSCHE Inter Auto Slovakia s.r.o., Dolnozemská 7, Bratislava, 851 04, SK | 31319459 | 164,98 | |
| 11.02.2026 | 2226001231 | servis tunela Sitina 01/2026 | ZM/2024/0231 | 4500264359 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 13,887,80 |
| 11.02.2026 | 2226001232 | Posypová soľ BA2 02/26 | ZM/2025/0766 | 4500265149 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 11,600,36 |
| 11.02.2026 | 2226001233 | Mediálna analýza 01/26 | 4500265082 | Slovakia Online s.r.o., Ševčenkova 34, Bratislava, 851 01, SK | 31402445 | 350,00 | |
| 11.02.2026 | 2226001234 | Monitoring médií 01/2026 | 4500258751 | Slovakia Online s.r.o., Ševčenkova 34, Bratislava, 851 01, SK | 31402445 | 614,00 | |
| 11.02.2026 | 2226001235 | Revízia bezpečnostných postrojov s prísl. | 4500266111 | BELAY, s.r.o., č.d.1008, Plevník - Drienové, 018 26, SK | 36421944 | 131,80 | |
| 11.02.2026 | 2226001219 | Zmluva o dodávke a odbere tepla, odberné miesto: Miletičova | ZM/2025/0339 | MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK | 36211541 | 12,727,54 | |
| 11.02.2026 | 2226001227 | Vyúčtovanie reg.poplatkov | 4500265539 | Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, 821 09, SK | 52486567 | 91,95 | |
| 11.02.2026 | 2226001178 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu | ZM/2014/0022 | OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK | 46492411 | 122,24 | |
| 11.02.2026 | 2226001221 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 0,63 |