Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2024 | 2224013455 | Drážkový prstenec | 4500246864 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 65,00 | |
| 22.11.2024 | 2224013432 | ND na BA699MH | 4500246867 | AutoKODUS, s.r.o., Lieskovská cesta 3414/9, Zvolen, 960 01, SK | 36530751 | 56,29 | |
| 22.11.2024 | 2224013456 | zneškodnenie odpadu 11/24 | 4500246119 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 791,76 | |
| 22.11.2024 | 2224013457 | Montážny panel kovový | 4500243949 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 138,60 | |
| 22.11.2024 | 2224013433 | ND na STIHL | 4500246845 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 499,40 | |
| 22.11.2024 | 2224013458 | Autorský dozor | 4500238107 | CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 35744022 | 9,280,00 | |
| 22.11.2024 | 2224013459 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0467 | 4500245565 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 12,766,00 |
| 22.11.2024 | 2224013434 | ND na vozidlá | 4500246700 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 477,70 | |
| 22.11.2024 | 2224013460 | zneškodnenie odpadu 11/2024 | ZML/392/2010 | 4500246856 | Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK | 36776459 | 28,50 |
| 22.11.2024 | 2224013461 | Pracovné náradie, materiál | 4500246937 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 175,60 |