Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2015 | 2215011091 | Oprava krovinorezu | 4500079319 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 38,73 | |
| 16.10.2015 | 2115001573 | inžinier pre zabezpečenie kvality | 33547/2014 | INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK | 43864350 | 5,313,00 | |
| 16.10.2015 | 2215011095 | Materiál | 4500079886 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 86,27 | |
| 16.10.2015 | 2115001502 | Zmluva o poskytnutí služieb - činnosť stavebného dozoru pre D1 Jánovce - Jablonov, I. a II. úsek | ZM/2013/0153 | AE DOZORING, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 821 09, SK | 44403224 | 13,386,85 | |
| 16.10.2015 | 2115001574 | Zmluva o poskytnutí služieb - Činnosť stavebnotechnického dozoru pre Diaľničný privádzač Nová Polhora | ZM/2015/0130 | INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK | 43864350 | 23,779,86 | |
| 16.10.2015 | 2215011097 | Kancelárske potreby | 4500079883 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 73,59 | |
| 16.10.2015 | 2215011109 | Stavebné práce | ZM/2014/0380 | 4500076124 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 35,139,72 |
| 16.10.2015 | 2215011111 | Stavebné práce | ZM/2014/0380 | 4500074583 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 1,040,690,69 |
| 16.10.2015 | 2215011114 | Vytýčenie sietí PTZ Orange na stavbu | 4500079540 | MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., Letná 796/9, Piešťany, 921 01, SK | 36230537 | 52,00 | |
| 16.10.2015 | 2215011115 | oprava výpadku čerpacej stanice na SSÚD BA | 4500078262 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 168,34 |