Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.11.2014 2214011979 oprava skrine RCSS2 na D1 Vrtižer - H.Podhradie ZM/2013/0462 4500057112 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 1,106,00
07.11.2014 2214011989 oprava RCSS2 na D1 H.Podhradie - Žilina ZM/2013/0462 4500054119 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 986,00
07.11.2014 2214011990 oprava značky NRS17 na D2 ZML/959/2010 4500060138 ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK 46924388 1,817,12
07.11.2014 2214011991 Stravné lístky Str. správy a údržby diaľnic-4600 Beharovce ZML/1039/2010 4500062107 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 25,50
07.11.2014 2214011994 Stravné lístky Str. správy a údržby diaľnic-4600 Beharovce ZML/1039/2010 4500062033 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 5,560,10
07.11.2014 2214011995 prepravy peňažnej hotovosti ZM/2013/0458 4500059736;4500060000;4500060481;4500060760;4500061469 Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK 36528170 250,00
07.11.2014 2214011996 upratovacie služby na IO BB, október 2014 ZM/2014/0062 4500060490 Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS, Letecká 2, Sliač, 962 31, SK 33305102 148,16
07.11.2014 2214011997 hygienické potreby a čistiace prostriedky ZM/2014/0389 4500061559 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 291,26
07.11.2014 2214011999 PHM-Tempo plus95 ZM/2011/0402 4500062142 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 31,57
07.11.2014 2214012000 rohovník 4500060991 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 224,00