Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2015 | 2215009455 | Potraviny | ZM/2015/0060 | 4500077663 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 69,34 |
| 09.09.2015 | 2215009459 | Skrinka pod projektor | 4500073954 | Ľubomír Kočiš, K Cintorínu 1511/13, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 17624835 | 122,00 | |
| 09.09.2015 | 2215009460 | Pranie a čistenie odevov | ET/2015/0135 | 4500077268 | ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 36001741 | 82,80 |
| 09.09.2015 | 2215009461 | Upratovacie služby | 4500076201 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 831,60 | |
| 09.09.2015 | 2215009462 | Oprava stroja | 4500077558 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 49,00 | |
| 09.09.2015 | 2215009463 | Zabezpečovanie prevádzky soc. zariadenia na odpočívadle | ZM/2013/0172 | 4500065447 | Róbert Fukas - MANSON, Trieda SNP 62, Banská Bystrica, 974 01, SK | 41675347 | 200,00 |
| 09.09.2015 | 2215009465 | Preventívna kontrola a údržba ISD D1 LM-Važec | ZM/2013/0208 | 4500078086 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 11,841,99 |
| 09.09.2015 | 2215009467 | Klinový remeň | ET/2015/0521 | 4500077133 | SABKO s.r.o., Nižovec 219/21, Zvolen, 960 01, SK | 44493002 | 83,00 |
| 09.09.2015 | 2215009468 | Strážna služba | ZM/2014/0458 | 4500076249 | SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 2,291,52 |
| 09.09.2015 | 2215009470 | Kontrola a čistenie komínov | ET/2015/0360 | 4500074953 | Pavel Ďurík, Janka Jesenského 710/12, Pliešovce, 962 63, SK | 41652762 | 120,00 |