Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2015 | 2215008737 | servisná prehliadka sčítačov dopravy | ZM/2014/0369 | 4500073197 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,512,00 |
| 24.08.2015 | 2215008738 | technická a emisná kontrola | ET/2015/0463 | 4500076336 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 140,00 |
| 24.08.2015 | 2215008739 | Servis vozidla | 4500076640 | CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 46741801 | 537,56 | |
| 24.08.2015 | 2215008740 | Tlačivá | 4500076750 | Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, Kukučínova 4256, Poprad, 058 01, SK | 31675859 | 93,00 | |
| 24.08.2015 | 2215008741 | Pneuservisné práce | 4500076688 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 16,22 | |
| 24.08.2015 | 2215008742 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500076764 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 813,40 |
| 24.08.2015 | 2215008743 | Kôš na odpad, výsek | 4500076571 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 96,18 | |
| 24.08.2015 | 2215008744 | Hutný materiál | 4500076493 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK | 14344106 | 64,26 | |
| 24.08.2015 | 2215008745 | oprava prevodovky BA016ME | 4500076792 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 998,02 | |
| 24.08.2015 | 2215008747 | servis vozidla BA278NG | ZM/2013/0382 | 4500076399 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 336,51 |