Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | 2224010890 | služby pre IS EMU | ZM/2019/0311 | 4500238258 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 10,880,00 |
| 01.10.2024 | 2224010891 | monitorovacie služby 9/24 | ZM/2019/0311 | 4500241985 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 14,310,56 |
| 01.10.2024 | 2224010893 | BOZP, BT, TPO 9/24 | 4500241191 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 750,00 | |
| 01.10.2024 | 2224010894 | oprava elektr. rozvádzača | 4500243376 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 750,00 | |
| 01.10.2024 | 5024000401 | Kurz LEKTOR | 4500243683 | BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 216,00 | |
| 01.10.2024 | 2224010895 | odborná príprava zamestnancov | 4500243379 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 829,00 | |
| 01.10.2024 | 2224010896 | posypová soľ Trnava | ZM/2022/0501 | 4500243512 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 33,600,00 |
| 01.10.2024 | 2224010897 | oprava BA540XG | 4500242253 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 909,00 | |
| 01.10.2024 | 2224010898 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500243382 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 26,523,72 |
| 01.10.2024 | 2224010899 | výmena čelného skla BL806ER | 4500244073 | AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, Trnava, 917 01, SK | 36248703 | 366,67 |