Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | 2224010900 | eStravenky 10/2024 | ZM/2022/0511 | 4500230309 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 43,640,40 |
| 01.10.2024 | 2224010901 | Pracovné náradie, materiál | 4500243996 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 441,41 | |
| 01.10.2024 | 2224010902 | upínací pás komplet | 4500243944 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 53,92 | |
| 01.10.2024 | 2224010903 | ND na vozidlá | 4500243942 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 633,81 | |
| 01.10.2024 | 2224010904 | oprava BL107ED | 4500243093 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 4,158,15 | |
| 01.10.2024 | 2224010905 | stavebný, hutný, maliarsky materiál | 4500243993 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 520,37 | |
| 01.10.2024 | 2224010906 | ND na vozidlá | 4500242803 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 980,00 | |
| 01.10.2024 | 2224010907 | oprava krovinorezov | 4500243747 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 160,59 | |
| 01.10.2024 | 2224010908 | dodatočné odvodnenie vozoviek | ZM/2023/0311 | 4500239335 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 5,000,20 |
| 01.10.2024 | 2224010909 | servis odmast. stola M3 | 4500242819 | QTS SLOVAKIA, spol. s.r.o., Cintorínska 463, Vráble, 952 01, SK | 34096230 | 640,00 |