Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2014 | 2214014188 | Materiál | 4500064671 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 195,21 | |
| 18.12.2014 | 2214014190 | Materiál na údržbu vozidiel | 4500064783 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 74,45 | |
| 18.12.2014 | 2214014193 | Odborné prehliadky, revízie strojov, odborné prehliadky a skúšky el. zariadení | 4500063487 | Ing, Miroslav Jašurek, U Hluška SNP 739/10, Čadca, 022 04, SK | 46138528 | 33,00 | |
| 18.12.2014 | 2214014194 | TK, EK na vozidle BA290VB | 4500064334 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 42,33 | |
| 18.12.2014 | 2214014196 | Nákup náterových farieb pre údržbové nátery | ZM/2012/0237 | 4500064549 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 44,55 |
| 18.12.2014 | 2214014197 | Elektróda | 4500064608 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 455,68 | |
| 18.12.2014 | 2214014198 | Vypínač Kedu | 4500064383 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 243,00 | |
| 18.12.2014 | 2214014199 | Štartér prenosný | 4500063886 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 997,00 | |
| 18.12.2014 | 2214014200 | Gumový brit, indukt. snímač | 4500064764 | VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK | 31444253 | 850,00 | |
| 18.12.2014 | 2214014202 | Odborné skúšky zdvíhacích zariadení | 4500064380 | IVCSO, s.r.o., Hviezdoslavova 2122/55, Dunajská Streda, 929 01, SK | 36654957 | 415,00 |