Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2015 | 2115000457 | Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie | 4500066595 | IPOS s.r.o. Banská Bystrica, Horná 26, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31603041 | 19,000,00 | |
| 04.05.2015 | 2215004045 | Materiál | 4500068546 | KOVOSPOJ, v.o.s., Balkán 33, Zvolen, 960 01, SK | 31600361 | 882,32 | |
| 04.05.2015 | 2215004047 | Oprava a údržba os. mot. vozidiel | 4500070676 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 443,40 | |
| 04.05.2015 | 2215004048 | Kancel. potreby a tlačivá | 4500070710 | KLEMO, s.r.o., Tehelná 4, Zvolen, 960 01, SK | 36049051 | 99,85 | |
| 04.05.2015 | 2215004060 | Tabuľka dvrerová | 4500070704 | KLEMO, s.r.o., Tehelná 4, Zvolen, 960 01, SK | 36049051 | 94,60 | |
| 04.05.2015 | 2215004062 | Prac. náradie a materiál | 4500070691 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 99,73 | |
| 04.05.2015 | 2215004094 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500070473 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,080,00 |
| 04.05.2015 | 2215004098 | Motorový olej | 4500069987 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 75,00 | |
| 04.05.2015 | 2215004100 | Motorový olej | 4500070700 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 34,00 | |
| 04.05.2015 | 2215004150 | stravné a nápojové lístky, SSÚD Behárovce | ZML/1039/2010 | 4500071015 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,300,00 |