Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2014 | 2214013802 | zneškodnenie odpadu - pneumatiky | 4500064142 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 404,00 | |
| 12.12.2014 | 2214013804 | montáž štartéra do MG Petra 250 CSH | 4500064122 | Elteco,a.s., Rosinská cesta 15, Žilina, 010 01, SK | 17321719 | 126,80 | |
| 12.12.2014 | 2214013805 | regál | 4500063869 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 585,00 | |
| 12.12.2014 | 2214013807 | brašňa elektrikárska s náradím | 4500063153 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 948,00 | |
| 12.12.2014 | 2214013808 | náradie pracovné | 4500063888 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 240,14 | |
| 12.12.2014 | 2214013811 | Technická a emisná kontrola | 4500063513 | DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK | 45975159 | 16,67 | |
| 12.12.2014 | 2214013812 | Technická a emisná kontrola | 4500062012 | DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK | 45975159 | 20,83 | |
| 12.12.2014 | 2214013813 | Oprava priekopy | 4500063019 | TBG Doprastav, a.s., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK | 36283801 | 91,63 | |
| 12.12.2014 | 2214013815 | Likvidácia odpadu | 4500062231 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 585,00 | |
| 12.12.2014 | 2214013816 | Zneškodnenie odpadu | ZML/226/2010 | 4500064313 | A.S.A. Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 793,57 |