Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2014 | 2214013839 | Oprava a údržba retenčných nádrží | ZM/2013/0134 | 4500063631 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 4,388,68 |
| 12.12.2014 | 2214013840 | Technická a emisná kontrola BA962PI | 4500062352 | DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK | 45975159 | 37,50 | |
| 12.12.2014 | 2214013842 | Súčasti zvodidlového systému | ZM/2013/0344 | 4500063889 | COLAS s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK | 35883022 | 8,642,85 |
| 12.12.2014 | 2214013843 | Materiál | 4500064387 | VVED TECHNIKA, s. r. o., M. R.Štefánika 138, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45267634 | 666,29 | |
| 12.12.2014 | 2214013847 | Materiál | 4500063659 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,935,80 | |
| 12.12.2014 | 2214013848 | Údržba CSS D1 Svinia - Prešov Západ | ZML/510/2010 | 4500064722 | J.V.S.,s.r.o., Pionierska 24, Prešov, 080 01, SK | 31696945 | 281,33 |
| 12.12.2014 | 2214013849 | Zmes obaľovaná za studena | ZM/2011/0386 | 4500063839 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,271,70 |
| 12.12.2014 | 2214013850 | Kurz obsluhy stavebných strojov | 4500063723 | Mgr.Tibor Hollý - Du.I.B.P., Hviezdoslavova 1213/25, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 41839463 | 3,889,62 | |
| 12.12.2014 | 2214013851 | Akumulátor | ZM/2012/0010 | 4500063746 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 440,00 |
| 12.12.2014 | 2214013852 | Kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500064164 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 360,41 |