Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2014 | 2214013853 | Náhr. diely na vozidlá - Snímače | 4500064236 | Sládek a syn-Elektroinštal.s.r.o., Námestie slobody 1900/64, Púchov, 020 01, SK | 36294080 | 661,20 | |
| 12.12.2014 | 2214013854 | Odborné prehliadky zdvíhacích zariadení | 4500064203 | OMERS družstvo výroby a služieb, Sládkovičova 887/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31592406 | 138,00 | |
| 12.12.2014 | 2214013856 | Kontrola EPS v objekte NDS Polianky BA | 4500063549 | AV COM,spol.s r.o., Dolná 94, Modra, 900 01, SK | 35844591 | 451,35 | |
| 12.12.2014 | 2214013860 | Likvidácia odpadu | 4500064329 | Megawaste Slovakia,a.s., Nová 134, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 336,54 | |
| 12.12.2014 | 2214013863 | Stravovacie služby k otvoreniu strediska Nová Baňa 2.12.2014 | 4500063567 | Ladislav Vozár, Rekreačná 386, Nová Baňa, 968 01, SK | 33336954 | 1,512,08 | |
| 12.12.2014 | 2214013865 | Oprava ZSP BA676YY | 4500064263 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 210,00 | |
| 12.12.2014 | 2214013867 | Prac. ochr. odev a materiál | 4500064323 | Elektro plus, s.r.o., Trnavská cesta 4455/1A, Sereď, 926 01, SK | 36270032 | 254,76 | |
| 12.12.2014 | 2214013869 | Stavebné náradie | 4500063748 | Peter Sabo Železiarstvo, Slnečná 785/16, Dolné Lovčice, 919 27, SK | 47784628 | 421,56 | |
| 12.12.2014 | 2214013872 | Oprava prevodovky BA381PN | 4500064072 | AUTO - ŠENY, s.r.o., Skuteckého 421, Gajary, 900 61, SK | 36811378 | 994,93 | |
| 12.12.2014 | 2214013875 | Chemikálie na dielenskú údržbovú činnosť | 4500064161 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 942,00 |