Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2015 | 2215003220 | Čidlo vody | 4500068046 | Nilfisk-Advance s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK | 35874112 | 80,50 | |
| 26.03.2015 | 2215002848 | Potraviny | ZM/2015/0067 | 4500069477 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 84,65 |
| 26.03.2015 | 2215002849 | Potraviny | ZM/2015/0103 | 4500069552 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 65,97 |
| 26.03.2015 | 2215002850 | Nájomné za nebytové priestory | ZM/2014/0451 | 4500069474 | Správa a údržba ciest Košického sam, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 383,12 |
| 26.03.2015 | 2215002851 | Matice | 4500069453 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 7,85 | |
| 26.03.2015 | 2215002852 | Pracovný odev | ZM/2012/0263 | 4500069367 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 286,60 |
| 26.03.2015 | 2215002853 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500069083 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 303,32 |
| 26.03.2015 | 2215002868 | Riedidlo, farba | ZM/2012/0237 | 4500069240 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,675,46 |
| 26.03.2015 | 2215002874 | serv.prehl.HP Rajka,Brodské 03/2015 | ZM/2014/0505 | 4500069570 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 500,00 |
| 26.03.2015 | 2215002884 | rozúčtovanie nákladov nebyt.priestorov v správe SSc-IVSC BB od 1.1.2014 - 31.12.2014 | ZM/2014/0529 | 4500069682 | Slovenská správa ciest IVSC B. Byst, Skuteckého 32, Banská Bystrica, 974 23, SK | 0033283 | 142,41 |