Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2014 | 2214013130 | Materiál | 4500063560 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 318,80 | |
| 01.12.2014 | 2214013131 | ovocie a zelenina | ZM/2011/0250 | 4500063510 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 28,53 |
| 01.12.2014 | 2214013132 | Opakovaná TK na vozidla BA802PT | 4500063532 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 15,00 | |
| 01.12.2014 | 2214013133 | toner HP | 4500063339 | ABEL - Computer s.r.o., A. Hlinku 6, Čadca, 022 21, SK | 31634788 | 53,80 | |
| 01.12.2014 | 2214013134 | Materiál na údržbu budov | 4500063313 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 26,48 | |
| 01.12.2014 | 2214013135 | Stavebný materiál | 4500063556 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 369,98 | |
| 01.12.2014 | 2214013136 | Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy NDS | ZM/2012/0010 | 4500062832 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 610,00 |
| 01.12.2014 | 2214013138 | Materiál | 4500063563 | KOVOSPOJ, v.o.s., Balkán 33, Zvolen, 960 01, SK | 31600361 | 32,35 | |
| 01.12.2014 | 2214013139 | výmena ventylov a vyhľadanie a opravu poruchy na kanalizácii | 4500063512 | EURO AQUA system, s. r. o., Liptovský Trnovec 229, Liptovský Trnovec, 031 01, SK | 45986142 | 829,98 | |
| 01.12.2014 | 2214013140 | Zvislé dopr. značky | ZML/1074/2010 | 4500062282 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,319,10 |