Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2015 | 2215002886 | vyúčtovanie za prenajaté kancel.priestory a park.miesta za 1.1. - 31.12. 2014 | ZM/2014/0529 | 4500069683 | Slovenská správa ciest IVSC B. Byst, Skuteckého 32, Banská Bystrica, 974 23, SK | 0033283 | 766,23 |
| 26.03.2015 | 2215002901 | výroba publicistickej relácie o NDS prezentovanej v TV magazíne Tempo 25.3.15 | ZM/2015/0104 | 4500069614 | AB FILM, s.r.o., Čečinová 14, Bratislava, 821 05, SK | 35756659 | 1,250,00 |
| 26.03.2015 | 2215002914 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0396 | 4500069665 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 16,364,90 |
| 26.03.2015 | 2215002915 | Materiál | 4500069546 | Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP, Široké 191, Široké, 082 37, SK | 36904074 | 93,96 | |
| 26.03.2015 | 2215002916 | Materiál | 4500069490 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 75,58 | |
| 26.03.2015 | 2215002917 | Materiál | 4500069480 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 79,01 | |
| 26.03.2015 | 2215002919 | Ovládač | 4500068650 | D+K ALARM, s.r.o., Jilemnického 3, Prešov, 080 01, SK | 36459411 | 35,00 | |
| 26.03.2015 | 2215002920 | Oprava výdajného stojana | 4500068508 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 102,32 | |
| 26.03.2015 | 2215002962 | myš Gembird optická, usb | ET/2015/0008 | 4500069788 | EURO MEDIA Košice, s.r.o., Rastislavova 104, Košice, 040 01, SK | 31608426 | 42,00 |
| 26.03.2015 | 2215002964 | Modecom klávesnica | ET/2015/0009 | 4500069787 | EURO MEDIA Košice, s.r.o., Rastislavova 104, Košice, 040 01, SK | 31608426 | 69,80 |