Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2014 | 2214012044 | elektromateriál | 4500062054 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 710,57 | |
| 07.11.2014 | 2214012045 | Technická kontrola na vozidle BA309AT-T1 | 4500061237 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 31,67 | |
| 07.11.2014 | 2214012046 | STK, emisia | 4500060931 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 129,83 | |
| 07.11.2014 | 2214012047 | emisná a technická kontrola vozidiel | 4500059823 | Vladimír Blusk - AUTODOPRAVA, Svätoplukova 23, Malacky, 901 01, SK | 30895677 | 350,00 | |
| 07.11.2014 | 2214012048 | novax - expresné lepidlo, novanol | 4500061909 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 995,50 | |
| 07.11.2014 | 2214012049 | materiál | 4500061717 | VEIDEC SK, s.r.o., Pavla Mudroňa 7, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 566,43 | |
| 07.11.2014 | 2214012050 | Výškové práce-ochranný náter drevených síl n a uskladnenie posypovej soli vrátane drev. konštrukcii v areáli NDS Mengusovce | 4500060880 | Vladimír Šabo - WAL - MONT, Tekovská 3027/55, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 35101024 | 6,480,00 | |
| 07.11.2014 | 2214012052 | regulátor plynu, ventil solenoidný | 4500061614 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 276,33 | |
| 07.11.2014 | 2214012053 | oprava a údržba osob.mot.voz. | 4500061783 | Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, Košice, 040 11, SK | 36214574 | 523,85 | |
| 07.11.2014 | 2214012054 | Materiál | 4500061521 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 294,65 |