Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2014 | 2214012067 | premium luxusné mydlo, tekuté mydlo | 4500062200 | CORA združenie fyz. osôb, Dostojevského 4532/69, Poprad, 058 01, SK | 14280205 | 14,98 | |
| 07.11.2014 | 2214012070 | nafta | 4500062199 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31361081 | 42,83 | |
| 07.11.2014 | 2214012071 | Materiál | 4500061626 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK | 14344106 | 140,80 | |
| 07.11.2014 | 2214012072 | Materiál | 4500061173 | Čerpadlá Tatry, s.r.o., Partizánska 688, Poprad, 058 01, SK | 36514977 | 7,63 | |
| 07.11.2014 | 2214012073 | tempo plus diesel | ZM/2011/0396 | 4500062133 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 178,52 |
| 07.11.2014 | 2214012074 | hygienické potreby | ZM/2014/0389 | 4500061575 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 733,90 |
| 07.11.2014 | 2214012075 | asfaltová zmes | ZM/2012/0230 | 4500062196 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 1,255,56 |
| 07.11.2014 | 2214012076 | Gufero, H2SN, Hap. pripaj.hrdlo, kvapalina do ostrekovačov, manzeta | 4500062028 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 141,86 | |
| 07.11.2014 | 2214012077 | asanačné práce, október 2014 | 4500062201;4500062202;4500062203;4500062204 | VETERINA s.r.o., Nám.kozmonautov 5/1466, Košice, 040 12, SK | 36726095 | 1,966,78 | |
| 07.11.2014 | 2214012078 | Prenájom plynových fliaš, CO2 technický | ZM/2012/0381 | 4500062025 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 22,73 |