Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2014 | 2214011874 | Materiál | 4500061565 | ELEKTRO-LUMEN SLOVAKIA, s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 36449261 | 103,18 | |
| 06.11.2014 | 2214011877 | Materiál a pneuservisné práce na motorových vozidlách | 4500061894 | PETCAR SERVIS s.r.o., Sliačska 8, Košice, 040 11, SK | 36568821 | 80,66 | |
| 06.11.2014 | 2214011879 | Technická kontrola vozidiel BA565MD, BA585MD | 4500062139 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 26,67 | |
| 06.11.2014 | 2214011883 | Odborná revízna kontrola motorových píl a krovinorezov s odstránením zistených závad | 4500061716 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 454,18 | |
| 06.11.2014 | 2214011884 | Materiál | 4500062135 | VT HADICE &PLAST s.r.o., Stavbárov 1, Michalovce, 071 01, SK | 36574791 | 94,28 | |
| 06.11.2014 | 2214011886 | Materiál | ZM/2011/0417 | 4500060688 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 2,180,00 |
| 06.11.2014 | 2214011887 | Štartér, alternátor | 4500061996 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 275,00 | |
| 06.11.2014 | 2214011888 | Materiál | 4500062122 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 718,41 | |
| 06.11.2014 | 2214011889 | Jesenný servis KD ISD na D1 Mengusovce-Jánovce | 4500059262 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 6,596,00 | |
| 06.11.2014 | 2214011891 | Príprava a kompletné spracovanie návrhu zmluvy o dielo na projektové práce v rámci súťažných podkladov na predmet zákazky 1,2,3 | 4500062191 | Dattorney, s. r. o., Košická 56, Bratislava, 821 08, SK | 47235055 | 4,950,00 |