Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2014 | 2214011841 | Nákup náterových farieb pre údržbové nátery protikoróznej ochrany oceľ. konštrukcií | ZM/2012/0237 | 4500061002 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 151,89 |
| 06.11.2014 | 2214011846 | pohonné hmoty, umývanie, vysávanie | ZM/2011/0402 | 4500062150 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 18,109,49 |
| 06.11.2014 | 2214011848 | materiál | 4500061878 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 67,67 | |
| 06.11.2014 | 2214011849 | pneu Matador - stredné | ZM/2013/0058 | 4500060548 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 150,48 |
| 06.11.2014 | 2214011856 | skartátor, viazací stroj | 4500061893 | Peter Šesták - KANPEX, Vajnorská 108/A, Bratislava III, 831 00, SK | 11891581 | 973,00 | |
| 06.11.2014 | 2214011857 | kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500061681 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 591,60 |
| 06.11.2014 | 2214011858 | oprava a údržba výťahu v sklade SSÚD Prešov | 4500061363 | SERVISKOMFORT s.r.o., Volgogradská 88, Prešov, 080 01, SK | 31706053 | 220,47 | |
| 06.11.2014 | 2214011859 | upratovacie služby | ZM/2013/0136 | 4500061924 | Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK | 34907734 | 515,00 |
| 06.11.2014 | 2214011870 | Materiál | 4500061874 | Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK | 32938071 | 89,75 | |
| 06.11.2014 | 2214011872 | Materiál | 4500061844 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 35,05 |