Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2014 | 2214012212 | odpadkové koše Granitol | 4500060920 | COLAS s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK | 35883022 | 1,536,00 | |
| 06.11.2014 | 2214012731 | mesačný popl. za pripojenie mob.jednotky, október 2014 | ZML/159/2011 | 4500062988 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 1,155,79 |
| 06.11.2014 | 2214012863 | mesačný popl. za mobilnú jednotku, október 2014 | ZML/159/2011 | 4500062992 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 205,80 |
| 06.11.2014 | 3014000467 | Mesačný poplatok za poskytovanie služby pri ochrane majetku - december 2014 | 4500062047 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 49,53 | |
| 06.11.2014 | 2214011981 | školenie SBS zamestnanci | 4500062605 | BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 21,30 | |
| 06.11.2014 | 2214011982 | pneumatiky Matador | ZM/2013/0058 | 4500061942 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 92,34 |
| 06.11.2014 | 2214011983 | mesačný popl.za prip.mob.jedn.10/2014 Lipt.Mikuláš | ZML/159/2011 | 4500046606 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 470,04 |
| 06.11.2014 | 2214011984 | STK, emisia vozidlá BA984PI, BA985PI | 4500061938 | STK Complete Control, s. r. o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 44790198 | 105,83 | |
| 06.11.2014 | 2214011985 | Materiál | 4500061945 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 240,73 | |
| 06.11.2014 | 2214011986 | Fotografie pre infopointy štrba | 4500061378 | Renáta Mudranincová RM - TEX, Vaďovce 220, Vaďovce, 916 13, SK | 34548378 | 100,00 |