Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2014 | 2214011479 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500061220 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 279,68 | |
| 05.11.2014 | 2214011516 | BOZP 10/2014 | 4500059220 | Jozef Kasan, Cintorínska 31, Nová Baňa, 968 01, SK | 33330280 | 180,00 | |
| 05.11.2014 | 2214011751 | strážna služba 10/2014 Lipt.Mikuláš | ZML/1485/2010 | 4500060175 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,920,40 |
| 05.11.2014 | 2214011752 | strážna služba 10/2014 Petrovany | ZML/1486/2010 | 4500062541 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,920,40 |
| 05.11.2014 | 2214011753 | odvoz odpadu | 4500058333 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 193,50 | |
| 05.11.2014 | 2214011754 | akumulátor 12V | 4500061399 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 170,40 | |
| 05.11.2014 | 2214011755 | oprava a údržba budov | 4500060582 | KLEMO, s.r.o., Tehelná 4, Zvolen, 960 01, SK | 36049051 | 4,995,00 | |
| 05.11.2014 | 2214011762 | Práca technika PO október 2014 na IO Prešov | ZM/2011/0247 | 4500062424 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 132,78 |
| 05.11.2014 | 2214011766 | Opravárenské a servisné práce OST Polianky október 2014 | ZML/73/2008 | 4500062344 | P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK | 43821316 | 113,39 |
| 05.11.2014 | 2214011767 | Servis a prenájom predložiek október 2014 | ZML/115/2010 | 4500062343 | 1. ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 60,00 |