Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2014 | 2214010066 | spojková hlava, hadica a iný materiál | 4500059333 | Dušan Hrnčír-TERMOSAN, Poľná 1, Trnava, 917 00, SK | 33196435 | 124,36 | |
| 30.09.2014 | 2214010114 | firemná torta, narodeniny strediska Mengusovce | 4500058518 | Torty Adriana s.r.o., Fraňa Kráľa 194/32, Svit, 059 21, SK | 47176865 | 240,00 | |
| 30.09.2014 | 2214010115 | oprava bezpečnostného zariadenia tlmiča nárazu na D1 v križov.Ružinov v zjazde na Gagar.ul. | ZM/2012/0048 | 4500057583 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 4,980,00 |
| 30.09.2014 | 2214010117 | servis vozidla BA923PP | ZM/2013/0382 | 4500057596 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 249,33 |
| 30.09.2014 | 2214010118 | servis vozidla BA685PP | ZM/2013/0382 | 4500057602 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 279,78 |
| 30.09.2014 | 2214010156 | oprava a údržba NV | 4500059328 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 1,219,26 | |
| 30.09.2014 | 2214010309 | fotografické služby | 4500058319 | Mgr. Michaela Demočková - VlnkaFoto, Jesenná 1138/20, Košice, 040 01, SK | 47698705 | 492,00 | |
| 30.09.2014 | 2214010067 | oprava a údržba NV | 4500059397 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 577,44 | |
| 30.09.2014 | 2214010068 | ložisko, stierač a iný materiál | 4500059331 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 379,77 | |
| 30.09.2014 | 2214010069 | oprava a údržba NV | 4500059395 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 763,87 |