Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2014 | 2214010070 | oprava a údržba NV | 4500059393 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 602,50 | |
| 30.09.2014 | 2214010072 | dopravné značky | ZML/1074/2010 | 4500058536 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,008,00 |
| 30.09.2014 | 2214010073 | servisná prehliadka vozidla BL091AD | 4500059222 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 843,86 | |
| 30.09.2014 | 2214010074 | autodoplnky | 4500059233 | Brenntag Slovakia, s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 902 03, SK | 31336884 | 250,80 | |
| 30.09.2014 | 2214010075 | materiál | ZML/1074/2010 | 4500058575 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 221,00 |
| 30.09.2014 | 2214010089 | servisná prehliadka sypača BL085AD | 4500059221 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 700,81 | |
| 30.09.2014 | 2214010090 | servis a kontroly EPS za september 2014, AB Polianky | 4500059322 | AV COM,spol.s r.o., Dolná 94, Modra, 900 01, SK | 35844591 | 143,37 | |
| 30.09.2014 | 2214010092 | štrk andezit | 4500059131 | DIAN DS s.r.o., Rakytovská cesta 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36627704 | 910,00 | |
| 30.09.2014 | 2214010094 | termoprádlo | 4500058841 | Fintex, s.r.o., Sadová 14, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36572535 | 832,60 | |
| 30.09.2014 | 2214010096 | kancelárske potreby a tlačivá | ZM/2014/0289 | 4500059416 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 29,36 |