Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
06.03.2014	2214001798	nápojová poukážka (TN)	ZML/1039/2010	4500049237	DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK	36391000	32,50
06.03.2014	2214001800	školenie externých zamestnancov	ZML/422/2010	4500049048	Ing. Vladimír FILKO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK	17746205	122,81
06.03.2014	2214001809	oprava svahovacej lyžice		4500049014	Ing. Stanislav Machovčák, Jozefa Kronera 621, Staškov, 023 53, SK	32234708	727,20
06.03.2014	2214001812	oprava oblúkovej lyžice		4500049301	Ing. Stanislav Machovčák, Jozefa Kronera 621, Staškov, 023 53, SK	32234708	984,00
06.03.2014	2214001815	oprava vozidla		4500049013	Ing. Stanislav Machovčák, Jozefa Kronera 621, Staškov, 023 53, SK	32234708	582,00
06.03.2014	2214001819	výmena čelného skla		4500049297	Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK	31600476	262,89
06.03.2014	2214001822	strážna služba 02/2014 Domkárska	ZML/851/2010	4500049413	AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK	35802472	3,239,04
06.03.2014	2214001824	upratovanie 02/2014 Domkárska	ZM20130416	4500049414	Mýval Slovakia,s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 05, SK	31367844	1,096,64
06.03.2014	2214001826	Pohonné hmoty	ZM/2011/0402	4500049392	SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK	31322832	13,303,08
06.03.2014	2214001834	odvoz odpadu		4500048609	Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK	045721	278,64

‹
1
2
...
20969
20970
20971
20972
20973
20974
20975
...
25582
25583
›