Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2014 | 2214009616 | phm diesel | ZM/2011/0396 | 4500058931 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 190,90 |
| 25.09.2014 | 2214009883 | servisne práce | 4500059375 | A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, Bratislava, 841 03, SK | 35714271 | 50,00 | |
| 25.09.2014 | 2214009884 | stolička rokovacia a stolička kancelárska | 4500058267 | VAREZ INTERIER, s.r.o., Unín 32, Unín, 908 46, SK | 36243370 | 1,640,00 | |
| 25.09.2014 | 2214009885 | servisná prehliadka BA271NG | ZM/2013/0382 | 4500057280 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 358,82 |
| 25.09.2014 | 2214009886 | leták | 4500058377 | Bittner print, s.r.o., Ivanská cesta 2C, Bratislava, 821 04, SK | 35736534 | 230,25 | |
| 25.09.2014 | 2214009887 | obálky a pozvánky | 4500058533 | Bittner print, s.r.o., Ivanská cesta 2C, Bratislava, 821 04, SK | 35736534 | 172,34 | |
| 25.09.2014 | 2214009888 | kamera | 4500058595 | ADIR, s. r. o., Mierová 83, Bratislava, 821 05, SK | 35825294 | 285,50 | |
| 25.09.2014 | 2214009618 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 861,88 | |
| 25.09.2014 | 2214009890 | syntetika extra vrchná | ZM/2012/0237 | 4500058884 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 88,86 |
| 25.09.2014 | 2214009891 | syntetika extra vrchná | ZM/2012/0237 | 4500058883 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 212,03 |