Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2014 | 2214009866 | technická kontrola BA004YS, BA001YS | 4500059140 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 41,66 | |
| 24.09.2014 | 2214009867 | stierač | 4500058925 | AAV Slovakia, s.r.o., Bernolákova 6522/11, Prešov, 080 01, SK | 43925511 | 21,67 | |
| 24.09.2014 | 2214009868 | technická kontrola na vozidle BA512YR, BA517YR | 4500058636 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 45,00 | |
| 24.09.2014 | 2214009869 | technická kontrola na BA316MD, BA310MD | 4500058860 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 54,33 | |
| 24.09.2014 | 2214009870 | oprava vozidla BA310MD | 4500058874 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 345,00 | |
| 24.09.2014 | 2214009871 | technická kontrola BA609YN, BA655YN | 4500058746 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 35,00 | |
| 24.09.2014 | 2214009872 | pneumatiky matador stredné | ZM/2013/0058 | 4500059053 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 69,76 |
| 24.09.2014 | 2214009873 | oprava vozidla BA452PO | 4500059123 | Trnavská NAD, a.s., Nitrianska 5, Trnava, 917 54, SK | 34127844 | 333,21 | |
| 24.09.2014 | 2214009874 | oprava vozidla BA149PM | 4500059124 | Trnavská NAD, a.s., Nitrianska 5, Trnava, 917 54, SK | 34127844 | 333,14 | |
| 24.09.2014 | 2214009875 | oprava vozidla BL581AE | 4500059125 | Trnavská NAD, a.s., Nitrianska 5, Trnava, 917 54, SK | 34127844 | 332,80 |