Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2014 | 2214009876 | oprava vozidla BL573AE | 4500059122 | Trnavská NAD, a.s., Nitrianska 5, Trnava, 917 54, SK | 34127844 | 333,21 | |
| 24.09.2014 | 2214009923 | oprava vozidla BA327NM | 4500059120 | Trnavská NAD, a.s., Nitrianska 5, Trnava, 917 54, SK | 34127844 | 333,21 | |
| 24.09.2014 | 2214009924 | hygienický tovar | 4500056970 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK | 36481611 | 29,17 | |
| 24.09.2014 | 2214009926 | oprava elektroinštalácie, Sereď na R1 | 4500056893 | ZEDOKA s.r.o., Hlavná 120, Matúškovo, 925 01, SK | 36274909 | 6,670,53 | |
| 24.09.2014 | 2214009927 | batéria | 4500059152 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 378,00 | |
| 24.09.2014 | 2214009939 | pás gumový NDXV | 4500058565 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 860,00 | |
| 24.09.2014 | 2214009940 | STK, emisia | 4500058620 | E - BA, s.r.o., Športová 585, Huncovce, 059 92, SK | 44738510 | 284,19 | |
| 24.09.2014 | 2214009941 | STK, emisia | 4500058664 | E - BA, s.r.o., Športová 585, Huncovce, 059 92, SK | 44738510 | 355,81 | |
| 24.09.2014 | 2214009942 | STK, emisia | 4500058679 | E - BA, s.r.o., Športová 585, Huncovce, 059 92, SK | 44738510 | 653,34 | |
| 24.09.2014 | 2214009943 | STK, emisia | 4500058687 | E - BA, s.r.o., Športová 585, Huncovce, 059 92, SK | 44738510 | 110,00 |