Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2014 | 2214008992 | materiál | 4500058188 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 27,17 | |
| 02.09.2014 | 2214008993 | Autopotreby | 4500058193 | TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK | 44422211 | 231,63 | |
| 02.09.2014 | 2214008994 | materiál | 4500058192 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 171,36 | |
| 02.09.2014 | 2214008995 | Stavebné práce | 4500058014 | Stavivostav,s.r.o., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36029904 | 893,13 | |
| 02.09.2014 | 2214009002 | potraviny | ZM/2011/0250 | 4500058117 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 20,30 |
| 02.09.2014 | 2214009018 | údržba svahu pri drevenom moste | 4500057617 | KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK | 36488984 | 480,00 | |
| 02.09.2014 | 2214009019 | oprava a údržba stavieb | 4500057621 | KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK | 36488984 | 2,107,63 | |
| 02.09.2014 | 2214009020 | strážna služba 08/2014 SSÚD Mengusovce | ZM/2013/0224 | 4500056963 | DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 2,068,32 |
| 02.09.2014 | 2214009023 | stavebné práce - oprava a údržba budov SSÚR Zvolen | 4500058017 | Stavivostav,s.r.o., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36029904 | 916,06 | |
| 02.09.2014 | 2214009025 | rukavice, metlička | 4500058026 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 30,02 |