Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.09.2014 2214009027 materiál 4500058187 KOVOSPOJ, v.o.s., Balkán 33, Zvolen, 960 01, SK 31600361 175,12
02.09.2014 2214009039 preklad AJ SZ 1 ns ZM/2013/0291 4500057736 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 10,00
02.09.2014 2214009040 krúžok čapu, kolík zaisťovací - náhradné diely 4500057986 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 165,60
02.09.2014 2214009041 oprava vozidla BA704OZ 4500058076 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 629,63
02.09.2014 2214009042 materiál na opravu zariadení SSÚD 1 a HP Brodské 4500058048 INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK 35874511 305,99
02.09.2014 2214009043 elektroinštal.materiál na opravu el.zariadení na SSÚD 1, D2 odpočívadlá, HP Brodské 4500058063 Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK 32630671 387,26
02.09.2014 2214009044 čistiace prostriedky a drogistický tovar 4500058031 Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK 14055864 880,37
02.09.2014 2214009045 prebrúsenie dosky hlavy kompresora vozidla BA552ME 4500058050 Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK 35717751 32,50
02.09.2014 2214009102 meranie a vyhodnotenie drsnosti CB krytu vozovky v tunelu Branisko 1. a 2.etapa 29.4. a 5.5. 2014 4500052014 Měření PVV – Leoš Nekula, Hybešova 743/36, Vyškov, 682 01, CZ 46987207 1,624,00
02.09.2014 2214009203 elektro materiál 4500058046 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 975,64