Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2015 | 2215002272 | preklad AJ 44 ns | ZM/2014/0305 | 4500068093 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 308,00 |
| 05.03.2015 | 2215002273 | preklad RUM 5 ns | ZM/2014/0305 | 4500068156 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 60,00 |
| 05.03.2015 | 2215002274 | Upratovacie služby za febr. 2015 SSÚD Petrovany | ZM/2013/0136 | 4500068666 | Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK | 34907734 | 515,00 |
| 05.03.2015 | 2215002276 | reflexná vesta a čiapka | 4500068618 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 724,80 | |
| 05.03.2015 | 2215002278 | diskrétne obálky | 4500068543 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 476,19 | |
| 05.03.2015 | 2215002279 | Materiál | 4500066427 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 7,124,10 | |
| 05.03.2015 | 2215002280 | kancelárske potreby a tlačivá | ZM/2014/0289 | 4500067681 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 1,370,00 |
| 05.03.2015 | 2215002281 | materiál na odpad.hosp. | 4500067467 | SPOLPAP, s.r.o., Antona Bernoláka 51, Žilina, 010 01, SK | 46283374 | 327,00 | |
| 05.03.2015 | 2215002283 | papier na väzbu, fólia prestige číra na väzbu | 4500068548 | CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca, 022 01, SK | 36378119 | 34,38 | |
| 05.03.2015 | 2215002284 | betón | 4500068556 | Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK | 10845178 | 87,60 |