Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2014 | 2214013753 | Autopotreby | 4500063734 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 475,90 | |
| 10.12.2014 | 2214013758 | Toner Sharp black, yellow | 4500064006 | ABEL - Computer s.r.o., A. Hlinku 6, Čadca, 022 21, SK | 31634788 | 147,16 | |
| 10.12.2014 | 2214013761 | Nasuvna hubica CO2 | 4500064158 | Ing. Oskar Kutlík STROJZVAR, Strojárenská 3, Košice, 040 01, SK | 10687815 | 22,47 | |
| 10.12.2014 | 2214013763 | materiál na oplotenie | 4500063378 | Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP, Široké 191, Široké, 082 37, SK | 36904074 | 977,43 | |
| 10.12.2014 | 2214013764 | zneškodnenie odpadu | ZML/436/2010 | 4500064204 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s, Kostolné 390, Kostolné, 916 13, SK | 34133861 | 1,122,56 |
| 10.12.2014 | 2214013765 | Preskúšanie komínov | 4500063720 | Hudec Štefan KOMINÁRSTVO, Bernolákova 11, Nová Baňa, 968 01, SK | 11927232 | 196,32 | |
| 10.12.2014 | 2214013767 | technická a emisná kontrola BL734ET | 4500063977 | Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK | 34802452 | 55,83 | |
| 10.12.2014 | 2214013768 | Údržba verejného osvetlenia na R4 KE - Južné nábrežie | 4500063398 | KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK | 36595845 | 4,130,15 | |
| 10.12.2014 | 2214013774 | Previnutie el. motora | 4500059915 | Milan Čičák - navíjanie, Horná Súča 124, Horná Súča, 913 33, SK | 14051958 | 119,77 | |
| 10.12.2014 | 2214013775 | Dodávka a montáž dverí a prístreškov podľa priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok | 4500058465 | Ing. Vladimír Škvarek, Strojnícka 11, Prešov, 080 06, SK | 14367866 | 2,900,00 |