Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2015 | 2215002039 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500068151 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 7,560,00 |
| 02.03.2015 | 2215002277 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500068191 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,805,00 |
| 02.03.2015 | 2215001785 | kancelárske potreby a tlačivá | 4500067292 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 455,00 | |
| 02.03.2015 | 2215001786 | kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500067291 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 25,30 |
| 02.03.2015 | 2215001787 | autodoplnky | 4500068245 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 132,12 | |
| 02.03.2015 | 2215001788 | materiál | 4500068259 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 823,69 | |
| 02.03.2015 | 2215001789 | brit rovný | 4500068147 | Ing. Stanislav Machovčák, Jozefa Kronera 621, Staškov, 023 53, SK | 32234708 | 2,720,00 | |
| 02.03.2015 | 2215001790 | materiál a náradie | 4500068254 | Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36428353 | 303,78 | |
| 02.03.2015 | 2215001791 | ochranné odevy a obuv | ZM/2012/0263 | 4500066843 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 1,577,58 |
| 02.03.2015 | 2215001792 | farmal - farba | ZM/2012/0237 | 4500068146 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 97,92 |