Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2014 | 2214013778 | Vývoz veľkoobjemových kontajnerov | ZML/367/2010 | 4500063650 | Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK | 14161923 | 370,57 |
| 08.12.2014 | 2214013780 | právna pomoc v súdnom konaní (Semos s.r.o.) | 4500064522 | Kružlík s.r.o., Ďatelinová 2, Bratislava, 821 01, SK | 31355153 | 6,820,00 | |
| 08.12.2014 | 2214013786 | fotografické služby | 4500058317 | Monkey Lounge, s.r.o., Ševčenkova 1038/28, Bratislava, 851 01, SK | 47003588 | 300,00 | |
| 08.12.2014 | 2214013819 | skenovanie, cd | 4500064523 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 147,19 | |
| 08.12.2014 | 2214013846 | reprografické služby | 4500064711 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 59,62 | |
| 08.12.2014 | 2214013873 | jesenný servis LED PDZ ISD na D1 Meng. - Ján. | 4500059264 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,575,00 | |
| 08.12.2014 | 2214013874 | jesenný servis lamelových PDZ ISD na D1 Meng. - Jánovce | 4500059263 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 9,501,50 | |
| 08.12.2014 | 2214013876 | jesenný servis elekt.závor ISD na D1 Meng. - Jánovce | 4500059256 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 826,00 | |
| 08.12.2014 | 2214013877 | jesenný servis TU ISD na D1 Meng. - Jánovce | 4500059258 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 5,628,90 | |
| 08.12.2014 | 2214013879 | jesenný servis RNR ISD na D1 Meng. - Ján. | 4500059260 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 9,990,00 |