Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2014 | 2214008761 | PB papier | 4500057753 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 66,00 | |
| 22.08.2014 | 2214008762 | betón, poter | 4500057599 | Vladimír Mikuláš VYBETOZ, Trstené 49, Trstené, 032 21, SK | 40000184 | 60,00 | |
| 22.08.2014 | 2214008763 | oprava a údržba nákl.mot.vozidla BA037NK | 4500057329 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 361,04 | |
| 22.08.2014 | 2214008764 | montáž denného svietenia BA817US | 4500057449 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 155,00 | |
| 22.08.2014 | 2214008765 | montáž denného svietenia BA031SM | 4500057445 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 155,00 | |
| 22.08.2014 | 2214008766 | vyváženie pneumatík BA817US | 4500057508 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 33,26 | |
| 22.08.2014 | 2214008778 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500057500 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 139,52 |
| 22.08.2014 | 2214008780 | dierovacie kliešte | 4500057269 | do-domu.sk, s.r.o., Limbová 3054/2, Žilina, 010 07, SK | 46075712 | 366,74 | |
| 22.08.2014 | 2214008782 | zdvíhacie pásy, strmene, reťaz... | 4500056832 | Gutman Lifting,s.r.o., Krásna 1105/63, Galanta, 924 01, SK | 36273040 | 904,50 | |
| 22.08.2014 | 2214008784 | oprava vozidla BA424CR | 4500057619 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 206,38 |