Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2014 | 2214008519 | bet.oceľ | 4500057952 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 263,78 | |
| 19.08.2014 | 2314010140 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2014/11659 | Mráz Peter, Záhradnícka 477/31, Žilina, 010 04, SK | 7506168439 | 11,94 | |
| 19.08.2014 | 2214008750 | údržba vozovky D1 a D3 Horná Streda - Žilina, Ilava, Hrič.Podhr. | ZM/2011/0354 | 4500053048 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 188,514,30 |
| 19.08.2014 | 2214008751 | oprava vozovky na R1 | 4500054439 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 600,00 | |
| 19.08.2014 | 2214008767 | elektroinštalačný materiál tunel Sitina | 4500057080 | Ján Grajza - Elektromonta G+C+Č, V Ohrade 771, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 33946779 | 6,028,00 | |
| 19.08.2014 | 2214008768 | oprava vozidla BA916II | 4500056826 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 494,73 | |
| 19.08.2014 | 2214008769 | oprava a údržba budov | 4500056958 | Ján Grajza - Elektromonta G+C+Č, V Ohrade 771, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 33946779 | 905,90 | |
| 19.08.2014 | 2214008770 | servis vozidla BA453NC | 4500057297 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 368,00 | |
| 19.08.2014 | 2214008771 | servis vozidla BA781PL | 4500057299 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 640,00 | |
| 19.08.2014 | 2214008772 | mazivá na vozidlá, chladiaca zmes | 4500057223 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 260,00 |